Перечисление НДФЛ в бюджет РФ (13%, 30%)

Обработки - Обработка документов

перечисление ндфл в бюджет внешняя обработка зарплата и кадры зарплата и управление персоналом зуп 2.5 предприятие 8.2 корректное правильное заполнение

11
Внешняя обработка (табличных частей), предназначенная для корректного заполнения документа "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ". Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5

Основной функционал: 

  • НДФЛ заполняется исходя из расчетного листка (расчетной ведомости).
  • Возможность перечисления НДФЛ выборочно с отпусков, больничных листов, уволенных или договорников ГПХ.
  • Возможность заполнения документа по разным ставкам (13%, 30%), исходя из статуса налогоплательщика.
  • Обработка учитывает ранее перечисленные суммы НДФЛ.
  • Проверка на наличие нулевых строк.
  • Возможность перечислить НДФЛ разными документами, без удаления лишних строк.
  • Общая сумма налога по документу заполняется автоматически.

Протестировано на конфигурации:

  • Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130)  

01.02.2016 Исправлена ошибка с отрицательными значениями НДФЛ в новом налоговом периоде.
15.04.2016 Исправлена ошибка с отрицательными значениями при внесении НДФЛ документом "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН"
13.05.2016 Заполнять НДФЛ необходимо только в распроведенном документе, в противном случае, данные заполнятся некорректно!
28.07.2016 Добавлена новая обработка для запонения НДФЛ с отпусков и больничных листов. Добавлена сотрировка по физлицам.
12.08.2016 Добавлена новая обработка для запонения НДФЛ по уволенным сотрудникам (проверка даты увольнения текущий год).
19.10.2016 Добавлена новая обработка для запонения НДФЛ по договорникам ГПХ (С проверкой окончания договора)
23.03.2018 Изменен алгоритм заполнения "НДФЛ по всем нарастающим итогом,  "НДФЛ по отпускам и б/л".
25.09.2018 Мелкие исправления по заполнению НДФЛ
11

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Перечисление НДФЛ по всем нарастающим итогом (ЗУП 2.5)
.epf 13,71Kb
23.03.18
137
.epf 2.2 13,71Kb 137 Скачать
Перечисление НДФЛ по отпускам и б/л (ЗУП 2.5)
.epf 6,04Kb
12.08.16
41
.epf 2.3 6,04Kb 41 Скачать
Перечисление НДФЛ по уволенным (ЗУП 2.5)
.epf 7,29Kb
12.08.16
28
.epf 2.1 7,29Kb 28 Скачать
Перечисление НДФЛ по договорникам ГПХ (ЗУП 2.5)
.epf 7,43Kb
19.10.16
23
.epf 2.3 7,43Kb 23 Скачать

См. также

Лучшие комментарии
10. 1kashak 17 23.03.18 12:23 Сейчас в теме
(9)
по одним и тем же физлицам в разрезе ОКТМО/КПП


**залил новые версии обработок

1. Заполнение сумм к перечислению происходит в разрезе организаций (обособленных подразделений), которые указаны в шапке документа "Перечисление НДФЛ". Если физлицо работает в двух организациях, необходимо создать и заполнить два док. перечисления.
2. Док. возврат НДФЛ, делает отрицательные проводки за прошлые периоды. В таком случае, необходимо сделать "Перечисление НДФЛ по всем" (эта обработка вытягивает НДФЛ нарастающим итогом). Отрицательные остатки должны отразиться в документе.

3. Не до конца понял вопрос.
Поясню, как работает "Заполнить НДФЛ по всем"

--- Находим и суммируем весь НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ (с начало года до конца тек. мес. указанного в док перечисления).
* док. "Корректировка регистров накопления" не учитывается!

--- Аналогично находим и суммируем весь ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ

--- Находим НДФЛ по б/л и отпускам (сначала месяца и до конца месяца, указанного в док перечисления).

--- (НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (НДФЛ по б/л и отпускам см. ниже.) = ОСТАТОК НДФЛ к перечислению

Что входит в этот остаток: весь НДФЛ с начало года, кроме НДФЛ б/л и отпусков, у которых дата выплаты дохода след. месяцем
Остальные комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. 1kashak 17 01.02.16 12:48 Сейчас в теме
У кого отрицательные суммы, при заполнении. Пишите, отправлю исправленную обработку.
2. b-dm 169 02.02.16 11:23 Сейчас в теме
3. romku 11 11.02.16 21:04 Сейчас в теме
4. vikm 25.02.16 15:39 Сейчас в теме
Скачал от 01.02.2016, но все равно отрицательные суммы
5. 1kashak 17 01.03.16 09:47 Сейчас в теме
(4) vikm, отправил ссылку для скачивания новой обработки. Если не поможет, то пришлите скриншот с отрицательными суммами.
6. sasha123super1 3 11.04.16 18:13 Сейчас в теме
7. dka80 16 09.03.17 17:29 Сейчас в теме
Спасибо. Работает отлично
8. zavara 02.05.17 18:33 Сейчас в теме
Спасибо УПП 1.3 работает отлично
9. user816687 20.03.18 12:20 Сейчас в теме
Добрый день. Работаем в УПП 1.3. Большая организация.
Данные (4 шт.) обработки будут вести работу по одним и тем же физлицам в разрезе ОКТМО/КПП ?
Как при распределении перечисленного НДФЛ отрабатывается ситуация, если по физлицу был сделан "НДФЛ возврат налога" ?
Обработка "Заполнить НДФЛ по всем" отрабатывает (да или нет) удержания налога по больничным/отпускам, ГПХ и по уволенным?

Есть краткий мануал, как пользоваться ими всеми ?
10. 1kashak 17 23.03.18 12:23 Сейчас в теме
(9)
по одним и тем же физлицам в разрезе ОКТМО/КПП


**залил новые версии обработок

1. Заполнение сумм к перечислению происходит в разрезе организаций (обособленных подразделений), которые указаны в шапке документа "Перечисление НДФЛ". Если физлицо работает в двух организациях, необходимо создать и заполнить два док. перечисления.
2. Док. возврат НДФЛ, делает отрицательные проводки за прошлые периоды. В таком случае, необходимо сделать "Перечисление НДФЛ по всем" (эта обработка вытягивает НДФЛ нарастающим итогом). Отрицательные остатки должны отразиться в документе.

3. Не до конца понял вопрос.
Поясню, как работает "Заполнить НДФЛ по всем"

--- Находим и суммируем весь НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ (с начало года до конца тек. мес. указанного в док перечисления).
* док. "Корректировка регистров накопления" не учитывается!

--- Аналогично находим и суммируем весь ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ

--- Находим НДФЛ по б/л и отпускам (сначала месяца и до конца месяца, указанного в док перечисления).

--- (НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (НДФЛ по б/л и отпускам см. ниже.) = ОСТАТОК НДФЛ к перечислению

Что входит в этот остаток: весь НДФЛ с начало года, кроме НДФЛ б/л и отпусков, у которых дата выплаты дохода след. месяцем
11. predelme 28.05.18 14:22 Сейчас в теме
Добрый день! Загрузила обработку (пока что только одну), и всё-таки хотелось бы вернуться к вопросу заполнения документа в разрезе ОКТМО\КПП.
(10)
1. Заполнение сумм к перечислению происходит в разрезе организаций (обособленных подразделений), которые указаны в шапке документа "Перечисление НДФЛ". Если физлицо работает в двух организациях, необходимо создать и заполнить два док. перечисления.

Обособленные подразделения в шапке указываются в реквизите "ОКТМО_КПП" документа.
Как я понимаю, в выборке сумм к перечислению нет отбора по этому реквизиту, только по реквизиту "Организация"?
Планируется ли исправление данной ситуации? У меня документ, в котором я указываю ОКТМО и КПП обособленного подразделения, заполняется в целом по организации. К сожалению, об этом не говорится в описании обработки.
12. user745651 18.09.18 15:21 Сейчас в теме
Как то странно работают обработки.
УПП 1.3.
Заполняет почему то не по дате документа, а за весь месяц.
И не все попадают даже за месяц ( хотя в регистре данные все есть)

Вообщем придется все переписывать
13. 1kashak 17 25.09.18 17:09 Сейчас в теме
(12)
Заполняет почему то не по дате документа, а за весь месяц


Добрый день.
Каждая обработка предназначена для конкретного случая заполнения НДФЛ.
Какую именно обработку Вы использовали? Опишите более подробно, что не попало.
Оставьте свое сообщение